Не списываются остатки со счетов 68.11 и 68.12 в 1С 8.2
Добрый день!
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.75).
УСНО (доходы) + ЕНВД.
Последовательно закрываю месяца с начала года. Закрыла по ноябрь включительно, никаких ошибок и замечаний не выявлено. Однако, Дт остатки со счетов 68.11 и 68.12 (уплаченные налоги по УСН и ЕНВД соответственно) благополучно продолжают существовать (нарастающим итогом с начала года).
Подскажите, пожалуйста, что я не так настроила? Или что я не так делаю? Или они вообще при закрытии года спишутся (но ведь должны ежеквартально...) ?
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.75).
УСНО (доходы) + ЕНВД.
Последовательно закрываю месяца с начала года. Закрыла по ноябрь включительно, никаких ошибок и замечаний не выявлено. Однако, Дт остатки со счетов 68.11 и 68.12 (уплаченные налоги по УСН и ЕНВД соответственно) благополучно продолжают существовать (нарастающим итогом с начала года).
Подскажите, пожалуйста, что я не так настроила? Или что я не так делаю? Или они вообще при закрытии года спишутся (но ведь должны ежеквартально...) ?
Comments
-
Добрый вечер! А как вы начислили налоги?
-
Точно. Не начисляла. Только перечислила по назначению. В загруженном из Банк-Клиент плат.поручении указала:
Вид платежей - Налог (взносы): начислено/уплачено
Статья движения ден.средств: Расчеты по налогам и сборам.
Как начислить налоги (УСН и ЕНВД) ? -
Цитата: Точно. Не начисляла. Только перечислила по назначению. В загруженном из Банк-Клиент плат.поручении указала:Вид платежей - Налог (взносы): начислено/уплаченоСтатья движения ден.средств: Расчеты по налогам и сборам.Как начислить налоги (УСН и ЕНВД) ?
Добрый день!
Начислите вручную и все закроется. -
Большое спасибо!
Но нежданно возник еще один вопрос:
каким числом делать начисление налогов? Последним днем отчетного периода? Но тогда на 01.01.2014 будет задолженность по налогам... Это правильно? -
Добрый вечер! Вообще налоги изначально начисляют, а затем платят.
Под рукой статьи нет, по УСН глава26.2, посмотрите. -
Цитата: Большое спасибо!Но нежданно возник еще один вопрос:каким числом делать начисление налогов? Последним днем отчетного периода? Но тогда на 01.01.2014 будет задолженность по налогам... Это правильно?
Правильно.
На конец текущего (начало следующего) года остается задолженность, образовавшаяся из разницы налога, начисленного за год, и уплаченных авансовых платежей. -
Все поняла.
Большое спасибо.
